职培事业部 · 人效仪表盘

【数据源与时间口径】元效 / 元均利润 = 财务净营收 / 净利润 ÷ 人力成本（财务表城市列 2026年1-8月，27城直加；板块一事业部口径为「培训学校」全量列含电招，两者数值不同属正常）· 累计净营收 / 累计同比 / 逐月净营收 = 城市净营收表口径（2026年1-8月）· 累计完成率 = 1-8月累计净营收÷1-8月目标（目标逐月按达成率反推，南宁为公式推算待手动处理） · 月人均 / 贡献占比 / 人数占比 / 在职人数 / 新人比 = 员工人效底表口径（2026年1-8月 · 当期在职 + 组=招生/教师，不含电招，含零营收在职人次；新人比=8月在职中入职未满6个月者，滚动口径）
【口径边界与板块三异同】本节为组口径，保留零营收在职记录及招生主管/中心主任/就业主管等管理岗，反映总体人力投入；管理岗个人账为空不等于没有团队贡献。零营收与管理岗可能重叠，不能把两项“稀释量”相加或据此自动剔除。与板块三相同：个人对标基准线与本节同组口径（max(城市角色1-8月人效, base18)）；不同：板块三个人明细名单与个人城市贡献分母为员工级职位口径（剔除管理岗），聚焦一线个人产能
【逐列说明】
① 城市 / 战区：城市名后为所属战区（战区色）
② 负责人：城市负责人 / 战区负责人（权限对照表动态取数）
③ 象限定位：与上方四象限气泡、决策地图同色同名——双优 / 成本待优化 / 单产待提升 / 双低；判定 = 元效 vs 27城整体元效（财务1-8月）、月人均 vs 27城综合月人均（1-8月）
④ 元效（表头标注27城整体值）：数值颜色 绿=高于整体 / 橙=低于整体 / 红=低于1.0（净营收未覆盖人力成本）；下方小字 = 距整体的差额
⑤ 元均利润（表头标注27城整体值）：绿=高于整体 / 橙=低于整体 / 红=为负（亏损）；下方小字 = 距整体的差额
⑥ 月人均净营收：左侧粗体 = 综合月人均（1-8月净营收÷在职人次，低于27城综合 24,445（1-8月口径）标红）；右侧两条迷你条 = 招生 / 教师月人均，灰竖线 = 各自角色基准线（27城招生 24,224 / 27城教师 24,958，均为1-8月口径），绿=达标 / 红=不足（140%封顶）；悬停看三者数值与距基准线差额
⑦ 贡献 / 人数占比（均为1-8月累计）：贡献占比 = 该城员工净营收÷27城合计；人数占比 = 该城在职人次÷27城合计；前值标红 +「倒挂Xpp」= 贡献占比低于人数占比（投入产出倒挂）
⑧ 在职人数 · 新人比：主值 = 月均在职（1-8月人次÷8）/ 8月月末在职；下方 = 8月在职中的新人占比（新人 = 滚动6个月：截至8/31入职未满6个月，即入职≥2026-03-01），≥25% 标红（带教与招聘节奏复核线，不是自动停招线）；悬停该格看招生侧/教师侧分别的新人数与占比
⑨ 累计净营收 · 累计完成率：主值 = 1-8月累计净营收；下方彩点+百分比 = 累计完成率（绿≥90% / 橙70-90% / 红<70%）
⑩ 累计同比：1-8月累计 vs 去年同期，▲绿=增长 / ▼红=下滑（负值额外显示 vs 同期的营收差额；悬停看今年/去年同期/差额具体值）
⑪ 逐月净营收：8根柱=1-8月，柱高=当月净营收，柱色 绿=当月同比为正 / 红=为负（灰=无同比基数）；悬停看单月净营收、同比与月末在职
【排序与排名】行序按元效从低到高——问题城市置顶，越靠前越需要优先处置；排名列为元效从高到低的真实名次（第1名=元效最高，第27名=元效最低），元效<1.0 的名次标红

名单：2026年8月在职 · 员工级职位口径（招生侧=招生销售/销售顾问，教师侧=教师/职位含「讲师」，排除招生主管/中心主任/就业主管等管理岗，共274人，不含电招）· 月人均：1-8月净营收累计÷在职月数 · 标签：同角色按月人均前20%为头部、后20%为尾部 · 对标基准线：max(城市该角色1-8月人效, 27城该角色1-8月基准线，组口径与板块二同口径，含零营收在职)并标注来源（悬停该列同时显示城市线与27城线两条值及本行取用哪条），月人均低于对标基准线的姓名标红 · 个人城市贡献（份额视角）：同城同角色同职位8月在职人数 + 个人月人均÷城市该角色月均总净营收（职位口径1-8月总净营收÷8，不除人数），即个人贡献了城市该角色月营收盘子的百分之几，参考锚点≈1/城市人数· 负责人列两行显示：第一行上级 / 城市负责人，第二行战区+战区负责人（上级=员工底表上级领导；城市/战区负责人=权限对照表，与板块二明细表同源，已校验27城一致） · 趋势图峰值点 · 被空月隔开的孤立单点补画小圆点（悬停看当月值），不跨空月连线 · 最近连续2月下降需连续3月有数值；空值显示—且不连线，不当作0 · 「新」徽章（姓名旁）= 滚动6个月新人（截至8/31落入最近6个入职月份，即入职≥2026-03-01） · 姓名后「离职」= 8月在职名单与9月16日花名册快照未匹配，业务侧2026-09-17确认按离职标注；如状态有异议由HRBP核实并在下月月更修正· 该标签只标当前状态，其1—8月业绩与8月在职统计不受影响· 上方角色卡片「8月新人」=六维口径全员池（与板块二同源，含管理岗）· 默认月人均升序（尾部优先）